工商银行吕梁柳林支行细化措施切实加强内控履职管理

 工商银行吕梁柳林支行细化措施切实加强内控履职管理

柳林支行赵永昌

今年以来，吕梁柳林支行按照上级行内控合规执行强化年总体要求，针对内控履职管理工作中存在的问题，细化各项工作措施，切实加强内控履职管理工作。

一是强化领导，明确重点。为切加强内控履职管理工作，成立了由行长任组长，分管内控工作的副行长，合规经理任副组长，各部门各网点负责人为成员的柳林支行内控履职管理 工作领导小组，管理重点为基础管理类、检查监督类、履职效果类三项，同时，对工作中存在的问题进行全面落实整改。

二是选树典型，整体推进。根据内控履职总体评价要求，制定了柳林支行内控履职管理工作实施细则，明确内控履职管理的指导思想，具体考核，管理内容，目标和要求，在全行所辖三个网点及三个部室中评选出一个网点或部门，作为典范，全行进行学习，推动全行内控履职工作深入开展

三是突出重点，强化管理。围绕重要岗位轮换，在对支行到期未轮岗的关键岗位员工（柜员）全部进行轮岗换岗的同时，重点做好移交接、上岗培训离岗审计，台帐建立等相关工作，确保岗位轮换各项制度规定落实到位。同时，对ATM、重要空白凭证、贵金属业务管理情况，进行重点专项检查，有效防范各类案件的发生。