柳河农商行审计部2022年会计决算检查

柳河农商稽核审计部根据省联社工作部署，按照2022年会计决算检查方案的要求，制定的重点检查项目，采取调阅账、表、凭证及借据和贷款档案等方式，对柳河农商行管辖的25家支行及总行相关科室进行了检查。
检查内容包括：2022年末银企对账、查库管库、2022年末固定资产盘点、低值易耗品盘点、其他应付款等重点项目进行检查，已将真实性检查工作在稽核系统中形成工作底稿、问题底稿、事实确认书,下发到各支行及部室签字确认。
此次检查对发现的问题形成底稿，责令各支行和部室及时整改，对履查履犯的问题将对责任人进行谈话，对业务办理中容易发生风险的环节予以提示，及时排除风险隐患。