临商银行商城中支营业部积极开展“小金库”治理工作

临商银行商城中支营业部根据总行《深入开展临商银行“小金库”专项治理工作方案》要求，在全行内及时开展“小金库”专项治理工作。
一、成立以临商银行商城中支营业部行长任组长的专项治理领导小组，坚决查处纠正财经领域存在的违法违规问题，促进全行员工进一步提高思想认识，严格遵守财经法纪，加强财务管理，构建和完善防治“小金库”长效工作机制。
二、彻底清理排查是否存在2019年以来违反中央八项规定精神和财经纪律以及设立“小金库”的有关问题；排查费用列支范围广、较往年列支额度变化大的支出科目，是否存在虚开发票、套取费用现象，是否存在化整为零规避审批问题，是否存在私设账簿、账外账等行为。
三、自查单一产品计价工资情况，重点检查业绩计算是否真实，总行核定工资是否存在挪作他用或冒领等，奖励资金是否存在违规发放现象。
四、排查内部控制机制是否完善，是否建立健全财务管理相互制衡机制，总行的内部控制衡机制是否得到有效贯彻落实。