邮储银行抚州市分行多措并举强化内控 制度管理

为进一步加强制度建设，强化内部管理，构建并完善全分行制度体系，邮储银行抚州市分行多措并举，对辖内各部门的所有制度进行重新梳理、修订、整合、废止和新建，为全行各项内控工作的顺利开展提供有效保障。
持续梳理完善，精细审查要点。该分行按着原则性、导向性、框架性的监管规定及总行制度合规要点，精细完善合规审查要点库，对新制度合规审查时进行对照，进行细化、补充，使各项工作有规可依，有制可循，确保制度印发的合规性。
统一规范管理，优化审查流程。为将此次内控制度管理工作落实到位，该行采取归口管理原则，按照谁主管，谁负责的工作整体要求，启用制度专用文号、增加合规审查流程；统一规范了合规审查流程，有效优化了制度管理工作。
开展合规培训，提高审查能力。该行通过组织开展合规培训，系统讲解制度线上合规审查及发文流程，确保制度线上OA审查和线下立项的有效结合，提高制度审查能力，提升制度审查的合规性、规范性和科学性；要求持续按季度开展制度梳理和评估工作，梳理本行现行有效制度、失效制度、问题制度清单，深入查找制度存在的问题并及时整改，持续做细、做实制度管理。