邮储银行新干县支行开展了2017年内控评价工作

              为进一步推进内部控制体系建设，切实提高风险防范能力，有效促进县支行内部控制目标的实现。根据中国银监会《商业银行内部控制指引》、省分行《关于组织开展全省2017年内控评价工作的通知》（审计函〔2017〕25号）及市行文件要求，邮储银行新干县支行及时下发了2017年内控评价工作方案。

本次内控评价工作实行“一把手”责任制，综合管理部牵头，全面组织开展了2017年内控评价工作。本次内控评价工作采取“自评+上级行非现场复评”相结合的方式开展，评价内容包括过程评价、质量评价和评价校正。

     邮储银行新干县支行通过从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对该行内部控制体系建设、实施和运行结果进行了评价。本次内控评价包括综合管理业务单元、小企业与个人商务贷款及公司结算三个单元，评价期间为2017年1月1日至2017年12月31日。该县支行根据方案规定的评价范围、评价方式、评价程序和工作要求等开展自评工作，于市行规定的时限完成了自评资料的上报工作。