组织集中加配钞操作风险排查

发布时间：2018-03-12

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农业银行诸城市支行对集中加钞岗位设置、系统操作、加钞控制、差错处理等，进行逐项梳理：一是人员岗位制约是否执行必须到位。严格按不相容岗位相分离的原则在集中加配钞系统设置用户，严禁代他人操作系统，严禁逆程序加钞。二是发现长短款是否彻查到位，是否做好登记及账务处理。三是是否严格执行双人加配钞原则，严禁单人加装钞箱。

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