| 防控操作风险。把握各项业务处理和操作环节风险点，制定信息安全控制流程，强化监督问责，定期对信息安全状况进行检查，及时发现、纠正客户信息管理工作中的隐患和漏洞。 规范业务流程。严格规范操作，加强柜面审核管理，规范客户信息修改、保管工作。明确个人客户信息修改必须由客户本人办理，对需要客户提供个人身份证件以及其他证明材料的，经办人员严格审核其真实性、完整性和有效性。 严格保密制度。严格执行信息保密制度，严禁将客户信息和购买产品信息等透漏给无关人员，严禁内部恶性竞争，坚决杜绝泄密事件发生。 |
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