工行沧州北环支行四举措提高内控管理质量

工行沧州北环支行积极推进服务整改工作，将多部门业务有效结合，强化联动效应，落实各项整改措施，切实提升该行内控管理质量。

该行针对内部可控风险暴露水平、网均客户抱怨率、自动柜员机硬件设备正常运行率、对公客户信息完整率等落后指标，提出一系列的整改措施，并定期对执行情况进行汇报，跟进后期进度，避免只说不做。

规范预案演练细节，杜绝演练流于形式。该行在网点日常预案演练中，明确演练内容，规范演练流程，及时演练评价。对于简化预案演练，随意敷衍演练的网点提出批评并进行通报，充分提高演练的效用。

严格网点履职情况，强化网点突击检查。该行对网点负责人的履职情况进行严密的跟踪，每日进行履职情况汇报，并定期进行汇总与核实，确保履职到位，同时提高突击检查的频率，扩大突击检查的范围，全面发现网点问题并及时整改。

建立立体管理办法，做好员工行为分析。该行对于员工动态管理，从业绩、差错、工作情绪、日常生活多角度出发，全方位分析员工行为动态，便于日后总结工作和员工激励工作。

执行模板固化管理，严禁代客操作行为。该行将支行引导客户操作的模板进行了固化，要求各网点参照支行模板严格执行,引导客户操作使用激光笔，杜绝代客操作，并将行内各项服务业务动态及时通报，加快信息传递速度。