工行陕西安康分行多措并举强化空白重要凭证管理

　　为做好空白重要凭证管理工作，安康分行不断加强流程管理、规范操作行为，把风险控制贯穿于空白重要凭证管理的各个环节，多策并举，奋力推进空白重要凭证管理再上新台阶。

　　一、依法规范操作，确保有序管理。依据总行《空白重要凭证管理办法》管理的有关规定，对凭证库房里存放的空白重要凭证，按照要素编码大小进行重新归位，重新划分，重新摆放，及时销毁作废凭证;存放的普通凭证按照常用和不常用进行划分，再按照个金、电卡、机构等业务分类摆放所用凭证，并做好防水、防火、防潮、防蛀和监控设备等安全设施的维护工作。

　　二、加强调运管理，控制调运风险。空白重要凭证的调运坚持做到双人领用，严格管理，明确责任，严防丢失，确保安全。网点在领用凭证必须双人领用、双人签字并在监控下办理交接;对调入、调出空白重要凭证认真清点，未拆箱的按箱清点，已拆箱的按照印制企业最小包装单位清点(包)，已拆包封的凭证逐份(张)清点，确保领用的空白重要凭证帐实相符。

　　三、规范操作行为，严防操作风险。在空白重要凭证库房管理与配送过程中，要求严格实行双人管库、双人双锁，同时严格执行同开、同锁、同进出、同操作;在空白重要凭证配送时必须坚持双人发放、换人复核、双人配送、双人封包、送达网点后必须坚持双人办理交接手续，严禁单人领用、单人签收、单人出库，严防风险发生。

　　四、加大监督检查，杜绝风险隐患。加强对空白重要凭证管理的检查，在日常工作中要求管库员每周自查清点库存的空白重要凭证实物，并在与会计要素管理系统相关信息核对相符后，打印《机构要素库存汇总信息》，进行签字确认，做到帐实帐帐相符，及时准确掌握各支行(网点)空白重要凭证的使用，库存、计划等情况，针对流程改革，凭证优化，对已改版、过期不用的空白重要凭证、普通凭证及时进行清理作废和销毁，杜绝风险事件的发生。