农行潍坊潍城支行严管系统用户防风险

               为堵截柜面管理漏洞，防范风险隐患，农行潍坊潍城支行严格遵循管理要求，采取措施切实加强生产系统用户管理。

一是建立生产系统用户清单。该行根据前期上级行要求，梳理全辖范围内核心业务系统、超级柜台系统等各类系统用户管理使用情况，建立起全行系统用户清单，规范柜面生产系统用户清单基础数据。

二、严格执行新增转岗用户审批制度。该行严把生产系统用户准入关，落实审批要求，新增用户必须取得人力资源部门考试通过的岗位资格证书；严格审批流程，对新增变更用户填写用户维护申请表，通过响应平台上报上级行进行岗位维护，规范人员准入申请。

三、加强与相关部室沟通合作。该行运营财会部加强与人力资源、风险合规部门的及时沟通，注重生产系统用户与人力资源系统人员的实时比对，对人员调离、辞职、转岗、退休人员及时在生产系统中做好维护，确保日常管理规范。

四、做好监督检查。该行由运营财会部系统管理人员，并配合上级行运营监管经理，对所辖网点各系统用户情况做好监督检查，做到对可能存在的异常情况，及时发现、及时上报，彻底消除生产系统用户管理隐患。