营业部在“五一”假期前夕,由主管行长组织对营业室运营重点业务及关键环节进行检查。采取调阅监控录像、操作现场实地检查、询问相结合的方式,对照《检查工具表》逐条开展检查。
(一)营业终了检查。检查柜员营业终了执行情况,主要检查了网点负责人、大堂经理卷柜,检查低柜区域和营业室内的抽屉,以及更衣室员工保管的物品。
(二)现金、重要空白凭证和印章管理。检查柜面经理、大堂经理和运营主管保管的现金、重要空白凭证、印章和作废卡等。
(三)检查印控仪管理情况。调阅BOENING系统检查主管每周校对印控仪印章情况符合规定。
(四)调阅录像检查网点负责人和运营主管查库情况。内勤行长及网点负责人已进行查库,无虚假履职情况。
(五)超级柜台(含现金票据一体机)岗位设置符合规定,超级柜台钥匙及物品保管、使用规范;加配钞操作合规。
检查结束,主管行长对存在问题进行了现场指导,能整改的组织责任人现场进行了整改。要求内勤行长对运营工作重点环节加强督管。
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作者:wy