工行临汾开发区支行开展年度内控评价工作

为强化我行内部控制制度的贯彻落实，提升全辖内控管理水平，根据总行《境内分支行内部控制评价办法》的规定及省分行的相关规定，工行临汾开发区支行开展年度支行内控评价工作。

一、实行新的评价办法，实时将评价底稿和问题录入统一认证系统中的数的系统中，以今制定的操作手册为依据，评价人员掌握评价要点及评价依据，统一评价尺度，严格评价标准，抽样方法要兼顾样本的代表性、重要性和风险性，做到公正、客观地反映被评价行内控管理的整体状况。

二、参评人员在评价工作中相互配合，团结协作，对评价中遇到的特殊情况和问题要及时向组长反映；对内控评价中发现的重大问题，除按照评价标准进行扣分外，及时向市分行内控委员会报告，并追溯以前年度，直至查清。

三、现场评价结束后，评价小组要与评价对象交换意见，反馈评价中发现的问题。

四、工作底稿统一使用电子版，评价过程中发现的问题下发“内部审计取证书”。

五、评价结果由系统自动形成。