根据上级行《关于开展2018年保密自查自评检查的通知》文件精神，农发行丹江口市支行迅速召开会议，贯彻学习文件要求，制定计划，明确责任，具体落实，对我行目前的保密工作和信息安全进行了一次全面的调查。我行对保密工作十分重视，成立了专门的领导小组，健全了有关保密的规章制度，指定专人为支行负责保密工作。严格落实有关安全保密方面的各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生。总体上看，我行保密工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现失泄密问题。
一、保密工作领导责任制和保密制度的落实情况。
我行主要负责人签订了保密责任书，对保密工作部署和落实提出明确要求，督促开展保密自查自评工作，听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题。同时，我行贯彻落实保密制度及要求，保密工作领导小组坚持落实保密委员会议事制度，做好研究部署保密工作，积极开展保密自查自评工作。
二、保密人员管理及配备情况。
我行根据实际需要，配备专兼职保密干部负责保密工作。涉密人员上岗前，组织涉密人员知识培训并进行保密审查，签订保密承诺书，接受保密教育培训；涉密人员离岗前，清退涉密载体，签订保密承诺书，接受保密提醒谈话。同时，我行建立了保密工作记录，各项保密工作落实请阔材料翔实完整。
三、国家秘密管理情况。
我行在涉及国家秘密文件的收发、传递、复制、销毁等均建立登记台账，复制、销毁涉及国家秘密文件履行审批手续。对于涉及国家秘密的文件存放在保密文件柜中，未使用碎纸机销毁涉及国家秘密文件，未自行协运国家秘密载体出境。会议上发放的涉及国家秘密文件在会议结束后及时交还，未私自留存。不再使用的国家秘密文件及时清退。
四、计算机和网络保密管理情况。
一是网络安全方面。我行计算机均安装了防病毒软件、软件防火墙，采用了数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。二是日常管理方面切实抓好局域网和应用软件管理，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全，公文传输系统、软件管理等。
五、硬件设备使用合理，软件设置规范。
我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故，局域网系统运行安全。
六、通讯设备运转正常。
我行网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
七、严格管理、规范设备维护。
我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一定是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有关人员陪同，并对其身份和处理情况进行，规范设备的维护和管理。
八、安全教育。
我行每年不定期、不定时安排组织保密安全宣传教育工作。组织涉密人员参加保密知识安全培训。对违反保密法律法规行为及时组织调查，对发生泄密时间按规定及时报告并采取补救措施、自查存在的问题及整改意见。我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进：
（一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行期限整改，并做好防鼠、防火安全工作。
（二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
（三）自查中发现个别人计算机安全意识不强。在以后的工作，我们将计算加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的信息系统安全和网络安全工作。
中国农业发展银行丹江口市支行
张涵 王波 谢芳
2018年9月7日
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