峡江县支行重视“三道防线”的作用

发布时间：2019-05-25

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支行对于部分新型业务的风险认识还存在不足，一些重要环节缺乏合理制衡，人员行为管理相对薄弱，内控管理机制存在缺陷，“三道防线”管控体系还未形成有效闭环。股权管理工作有待进一步加强，部分监管要求尚未在章程中充分体现。部分基层员工对制度理解不到位，在实际操作中走样变形；制度执行评价和监督机制尚未有效建立等问题长期存在。　

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作者：jq

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