工行朔州朔城支行三到位打牢运营基础管理工作

  工行朔州朔城支行在旺季业务竞赛活动中，一手抓业务营销，一手抓运营制度建设，杜绝操作风险的发生，职能部门根据上级行运行管理专业制度执行情况检查提纲,结合支行实际情况制定检查方案，三个到位开展各项专业规章制度检查,着力打牢运营基础管理工作。

    一、突出重点，检查方案到位。为加强和规范业务运营检查工作，确保各项业务运行管理制度的有效落实和执行，专业部门制定明确和完善检查目标、检查重点、检查项目、检查方法、检查流程、检查职责、检查问责制七方面内容，为完成检查任务、提高检查质量，发挥检查效能做好了保证。

    二、突出非现场检查，落实效果到位。通过实地查看、调阅资料、核对账表簿、联机查询、抽查录像等方式，对网点的会计核算专用印章管理、空白重要凭证管理、权限通卡管理、事权划分、岗位分离与轮换、预留签章管理、内部、表外账户管理、票据及结算业务、对公反洗钱、会计档案管理、业务核算登记簿管理、现场管理人员管理等诸方面进行逐项逐笔检查，不走过程，增加了实际效果。

    三、边查边纠，问题整改到位。针对检查中发现的问题，区分问题不同情况，逐项提出整改意见和要求，能现场整改的，现场整改；不能现场整改的，限时整改。坚持“边检查、边纠正、边整改、边处理”的原则，注重过程管理和细节控制，杜绝前纠后犯、屡禁不止、检查成果利用性不强的问题。