邮储银行景德镇市分行组织开展内部控制自评工作

内部控制自评具有涉及业务广、时间跨度长、结果运用严肃性强的特点，该行在组织内部控制自评过程中做到“三个坚持”：一是坚持组织领导到位，成立了内部控制自评领导小组，组长由分管风险行领导担任，成员为各部门负责人，制定并下发《中国邮政储蓄银行景德镇市分行2017年内部控制自评实施方案》，明确自评内容、标准及职责分工；二是坚持条线联动，为确保内部控制自评工作有序完成，该行将市分行各部门按条线分工组成四个检查小组，分小组、按条线对日常内控管理情况进行评价；三是坚持整改到位，对自评过程中发现的问题，要求相关责任支行、部门签署事实确认单，建立整改台帐，并上报整改情况。

通过自评，客观公正的反映了该行内控管理状况，对后续有针对性的组织开展内控管理活动指出了方向，进一步增强了内部控制运行的有效性。（邹乐秀）