章丘支行开展运营管理提升季活动

监管工作中，我们坚持从严检查，重点整改，对监管发现的突出问题集中进行整治，进一步规范柜面业务操作，开展了“运营管理提升季活动”，制定了《运营管理提升季活动方案》，以集中整改治理监管发现的突出问题。

一是固化操作流程，规范细节操作。固化柜员每日工作流程和运营主管每日工作流程，把每日必做事项列表，每天由主管或柜员按要求操作，要求柜员每日营业终了做好“三查”，即检查现金、重要空白凭证；检查梳理当日传票；检查重要物品扫数入库。要求运营主管从每日营业前开始，逐条按流程操作，并要求运营主管设置每小时提醒闹钟，每小时检查一次预警、大小额来帐等。避免出现业务流程漏做和不规范问题。

二是规范重要岗位管理。针对重要风险环节存在的突出问题，我行进行了重点整改提升，如ATM管理不规范、印鉴卡片保管不规范等问题，分别制定了《离行式自助设备管理人员运营管理规定》《单位印鉴卡片管理办法》《库房业务管理规定》等及相关岗位人员的考核办法，按季对其工作进行检查考核，并与其绩效挂钩。

三是对运营档案室进行了整改提升。安排了专人管理运营档案，按照运营档案室“六防”要求对相关设施进行了配置。重点对运营档案的管理进行了规范，制定了《章丘支行集中运营档案查阅（调阅）流程》，对支行运营档案的交接、调阅、归档、保管等进一步明确了相关规定。