通过自查与突击检查，总体来说该行印章管理及使用情况严谨有序。主要表现在： 1、印章基础管理工作扎实。一是印章管理人员设置合规，双人管印落实好。市行公章及各部门、各支行的印章都有专门的人员管理，并按规定实行了持证上岗；市行本部和自行管理印章的各支行均按制度规定实行了双人管印；二是市行和支行行政公章及个贷合同专用章、业务专用章、工程造价咨询合同专用章、业务专用章均制定了用印流程表；三是对全行印章管理人员进行了造册登记，并定期更新，实行了动态管理。2、印章刻制、销毁规范。印章刻制、销毁程序、印章材质、规格、名称均严格按省行要求进行，新印章启用有登记并预留印模存档，颁发印章严格履行了手续。3.印章保管和交接严谨。印章由双人保管，一人负责保管印章保险柜钥匙，一人负责保管印章保险柜密码，且保管设施符合内控要求。印章登记明细簿、保管（交接）登记簿、销毁登记簿均完整、规范。4.印章使用、登记规范。用印审批单内容填写真实、完整、规范，无超越签字人权限的用印，授权签名用印有授权委托书，用印登记簿内容序号完整、无缺页并装订保存；非标准格式的法律性文件用印均经过了业务部门和法律合规部的审查，标准格式的法律性文件用印经过了业务部；5.用印操作风险防范工作进一步加强。
来源：
作者：王丽萍
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