建行石家庄分行住房金融业务重视内部控制自我评价工作

      为了客观评价房金业务条线内部控制有效性，查找内部控制缺陷，认定内部控制等级，为经营网点KPI考核、领导班子综合经营竞争力监测等提供依据，促进全条线提升内部控制水平，房金业务条线提高站位、与内控合规部通力合作，认真开展本部门的内部控制自我评价，完成对全区个贷经办机构评价打分，密切配合内控合规部开展工作。
一是对内部控制自我评价工作高度重视，把此项工作当做2018年收官工作的一项重要工作来对待，对各项评价指标要本着对组织、对评价网点、对自己负责的态度，客观、实事求是地进行，不得稀里马虎、更不得弄虚作假，违者严肃处理。
      二是对照《中国建设银行石家庄分行2018年度内部控制自我评价实施方案》要求， 做到评价工作对12个县级个贷中心和17个城区分中心全覆盖，评价指标全覆盖。尤其是对个贷印章启用、使用与保管、停用作废与销毁三个方面，对押品、贷后管理一并进行了抽查。
      三是住房金融额业务部迅速展开行动，抽调本部门业务骨干，成立5个评价现场测试工作检查小组，在时间紧、任务重的情况下，对12个县级个贷中心和17个城区分中心进行内控测试，目前测试工作以接近尾声。